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2018年度中共四川省委组织部部门决算

www.gcdr.gov.cn (2019-08-28) 来源:中共四川省委组织部

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。中共四川省委组织部是省委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

(二)2018年重点工作完成情况。2018年,在省委的坚强领导和中央组织部的有力指导下,全省组织系统坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,深入贯彻落实全国全省组织工作会议和省委十一届三次、四次全会决策部署,认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,坚持以政治建设为统领,统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设、抓党建促脱贫攻坚以及自身建设等各方面工作,为推动治蜀兴川再上新台阶提供了坚强组织保证。

1.坚持把党的政治建设摆在首位,突出抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻。一是着力落实“两个维护”。二是着力强化创新理论武装。三是着力营造良好政治生态。

2.坚持以健全组织体系为重点,推动基层党建全面进步全面过硬。一是突出抓好标准化规范化建设。二是突出抓好基层骨干队伍建设。三是突出抓好基层基础保障。

3.坚持以推进新时代治蜀兴川事业发展为导向,努力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。一是以推进机构改革为重点抓好班子干部统筹调配。二是以培养执政骨干为关键加强高素质干部队伍建设。三是以落实巡视整改为抓手从严干部日常管理监督。

4.坚持不懈实施人才强省战略,加快推进西部创新人才高地建设。一是深入推进人才发展体制机制改革。二是深入开展省校省院省企战略合作。三是深入实施重点人才战略工程。

5.坚持聚焦攻克深度贫困堡垒,扎实做好抓党建促脱贫攻坚工作。一是切实配强脱贫攻坚干部队伍。二是切实加强脱贫攻坚干部管理。三是切实激发脱贫攻坚内生动力。

6.坚持高标准严要求,着力打造模范部门过硬队伍。一是突出加强政治建设。二是突出加强能力建设。三是突出加强制度建设。

二、机构设置

中共四川省委组织部下属二级单位6个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位1个。

纳入中共四川省委组织部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川省委组织部

2.四川省公务员局

3.中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心

4.四川省委组织部党员干部信息管理中心

5.四川省党员干部现代远程教育中心

6.四川省高端人才服务中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计29496.82万元。与2017年相比,收、支总计各减少56.51万元,下降0.19%。主要变动原因是由于项目的收入支出减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(单位:万元)

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二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计28594.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入28594.13万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(单位:万元)

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三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计28633.5万元,其中:基本支出6417.54万元,占22.41%;项目支出22215.96万元,占77.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(单位:万元)

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计28655.38万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加115.7万元,增长0.41%。主要变动原因是四川省公务员局并入,人员增加使得人员经费增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位:万元)

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出28632.2万元,占本年支出合计的99.995%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加474.65万元,增长1.69%。主要变动原因是四川省公务员局并入,人员增加使得人员经费增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位:万元)

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出28632.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出25805.83万元,占90.13%;科学技术(类)支出20万元,占0.07%;社会保障和就业(类)支出1297.29万元,占4.53%;医疗卫生与计划生育支出(类)338.35万元,占1.18%;资源勘探信息等支出(类)8万元,占0.03%;住房保障支出(类)1162.73万元,占4.06%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(单位:万元)

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为28632.2万元,完成预算91.07%。其中:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为90.3万元,完成预算79.63%,决算数小于预算数的主要原因是在机构改革过渡期间,四川省公务员局降低了“三公”经费支出。一是减少了公务接待;二是减少了会议(全年无会议费支出)。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员履职能力提升(项):支出决算为296.51万元,完成预算74.28%,决算数小于预算数的主要原因是在机构改革过渡期间,四川省公务员局部份培训项目未实施。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员综合管理(项):支出决算为93.58万元,完成预算73.22%,决算数小于预算数的主要原因是在机构改革过渡期间,四川省公务员局政策资料用书、课题研究、调研报告未印刷。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算为3606.19万元,完成预算98.57%,决算数小于预算数的主要原因是部分下属单位年度执行过程中人员减少。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为21706.97万元,完成预算89.18%,决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置、“三公”经费等未使用完毕,个别项目有资金结余。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算为11.68万元,完成预算98.67%,决算数小于预算数的主要原因是因人员变动,下属事业单位的绩效工资等未使用完毕。

7.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项):支出决算为0.6万元,完成预算100%。

8.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项):支出决算为20万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为505.85万元,完成预算92.54%,决算数小于预算数的主要原因是四川省公务员局节约了公用经费行政运行成本,全年无会议费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为286.8万元,完成预算98.4%,决算数小于预算数的主要原因是因人员变动,其他对个人和家庭的补助未使用完毕。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为430.04万元,完成预算96.51%,决算数小于预算数的主要原因是因人员变动,机关事业单位基本养老保险缴费支出未使用完毕。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算为45.9万元,完成预算99.96%。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为20.27万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):支出决算为8.43万元,完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为281.26万元,完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.8万元,完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为56.29万元,完成预算100%。

18.资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):支出决算为8万元,完成预算100%。

19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为350.54万元,完成预算92.49%,决算数小于预算数的主要原因是因人员变动,住房公积金未使用完毕。

20.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):支出决算为812.19万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6416.24万元,其中:

人员经费5509.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费907.05万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为186.97万元,完成预算80.23%,决算数小于预算数的主要原因是我部坚持厉行节约的原则,尽可能把有限的资金用在刀刃上,节省了因公出国(境)经费支出和公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算64.76万元,占34.64%;公务用车购置及运行维护费支出决算111.42万元,占59.59%;公务接待费支出决算10.79万元,占5.77%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(单位:万元)

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1.因公出国(境)经费支出64.76万元,完成预算90.66%。全年安排因公出国(境)团组11次,出国(境)19人。因公出国(境)支出决算比2017年增加6.9万元,增长11.93%。主要原因是2018年我部为深入实施人才强省战略,深入实施了招才引智、人才交流等工作。

开支内容包括:1.2018欧洲地区四川人才活动周代表团,出访英国、爱尔兰、德国,进一步加强与三国在经贸、人才、教育、友好城市等领域的合作,举办“美丽四川·创业天府”四川省欧洲推介会暨招聘会,举办“海科杯”欧洲分场决赛路演及颁奖仪式等。2.四川省友好交流工作组,出访英国、爱尔兰、德国,拓展我省与三国的合作领域,巩固与提升及相关省郡的友好城市关系,推动高层互访,加强交流联系。3.2018赴美国墨西哥日本招才引智访问团,出访美国、墨西哥、日本,推介“海科会”,推进省校合作,学习先进经验。4.公务员辞去公职后从业行为规范,出访美国,学习借鉴美国对公务员辞去公职后从业行为规范方面的经验和做法。5.川港人才交流计划金融工作研修交流团,出访香港,参加川港人才交流计划金融工作研修交流活动。6.四川省智能制造与工业创新发展培训班,出访德国法兰克福、柏林,参加“智能制造与工业创新发展”专题培训。7.11月3日赴香港招聘团,出访香港,赴香港招聘。8.赴澳门大学推进省校合作工作组,出访澳门,赴澳门大学推进省校合作。9.四川省生态文明与绿色发展专题培训班,出访新西兰,赴新西兰参加“生态文明与绿色发展”专题培训班。10.四川省现代金融体系创新管理培训班,出访英国、爱尔兰、德国,参加“现代金融体系创新管理”专题培训班。11.“公务员辞去公职后从业行为规范”赴美培训班,出访美国,学习美国公务员辞去公职后从业行为规范和从业限制制度,以进一步完善我国公务员辞去公职后从业限制制度,规范公务员管理工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出111.42万元,完成预算88.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加7.58万元,增长7.3%。主要原因是因四川省公务员局划入等原因增加了支出总额。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车17辆,其中:轿车9辆、越野车7辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出111.42万元。主要用于各项干部、党建、人才、公务员工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.79万元,完成预算29.97%。公务接待费支出决算比2017年增加0.69万元,增长6.8%。主要原因:一是四川省公务员局划入增加了支出总额,二是增加了接待批次、人次。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待64批次,469人次,共计支出10.79万元,具体内容包括:日常接待工作用餐。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对11个项目编制了绩效目标。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,省委组织部较好地完成了年度总体绩效目标,部门综合管理有序,专项项目规划合理,项目实施效果明显。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看,各项目编制合理、规划明确,项目的实施符合社会发展需求,年度绩效目标与规划一致,加快了人才和干部培养,提升了党员素养,为推动治蜀兴川再上新台阶提供了坚强组织保证。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“天府英才”、“省委及省委组织部实施的重大培训”、“干部工作经费”、“《党课》编发经费”、“网络宣传、信息化建设及运行维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

天府英才项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11702万元,执行数11590.44万元,完成预算的99.05%。通过项目实施,遴选支持了245名本土高层次人才、22名优秀科技人才和47名优秀青年大学生,资助举办18个创新型企业家培训班、培训企业家985名,新增与香港理工大学、澳门大学、天津大学、北京大学签署合作协议,举办第十七届“海科会”及赴港澳、国内知名高校等招才引智活动,发放高层次人才岗位激励资金、企业和贫困地区引进的博士安家补助,举办17期“天府大讲堂”,进一步提升了本土人才队伍的核心竞争力。发现的主要问题:“天府万人计划”项目启动较晚,影响了资金使用进度。下一步改进措施:调整“天府万人计划”启动时间,优化“天府英才”资金执行进度考核方式。

省委及省委组织部实施的重大培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4618万元,执行数为4554.89万元,完成预算的98.63%。通过项目实施,深入贯彻落实了全国、全省组织工作会议、全国干教工作会议精神,坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委十一届三次全会精神为主线,以建设高素质专业化干部队伍为目标,以实施省级重大培训项目为抓手,带动各类干部全方位学习提能。项目主要围绕将中央和省委战略部署具体化、路径化、项目化,聚力中心大局设计省重点培训项目,分政治和思想建设、专业能力提升、战略性干部培养、干教基础保障、基层党员干部示范培训项目、公务员和选调生示范培训项目等六类项目重点推进。全年重大培训项目实施工作得到了中央省委肯定、社会各界关注和干部群众认可,省委彭清华书记作出肯定性批示,特色成果在全国干教工作会议上作大会交流,有关经验做法在中组部组工通讯、全国干教通讯、中国组织人事报、四川日报、四川电视台等中央、省委主流媒体和核心刊物上刊载报道,“省委及省委组织部实施的重大培训项目”实施工作取得了良好成效。发现的主要问题:因为大部分项目集中在下半年实施,加上项目资金结算周期较长等因素,导致项目预算执行进度较慢。下一步改进措施:1.建立管理台账,加快项目实施进度;2.改进支付方式,提高资金执行效率;3.完善管理办法,加强资金协调监管;4.优化支出结构,科学编制来年预算。

干部工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数420万元,执行数420万元,完成预算的100%。通过项目实施,统筹推进了领导班子和干部队伍建设等工作,为推动治蜀兴川再上新台阶提供了坚强组织保证。发现的主要问题:编制项目绩效目标时,存在难以量化的问题。下一步改进措施:在编制项目绩效目标时,加强与干部管理处室的沟通,进一步细化绩效指标,增加可量化的指标等。

《党课》编发项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数371万元,执行数293.8万元,完成预算的79.19%。通过项目实施,提升了基层党员的理论素养,扩大了四川党建和组织工作的影响力。发现的主要问题:甘孜、阿坝、凉山等地一些比较偏远乡镇有时会出现收不到《党课》刊物的情况。下一步改进措施:加强与这些比较偏远乡镇的沟通,发现未收到及时安排补寄。

5.网络宣传、信息化建设及运行维护费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数245万元,执行数201.45万元,完成预算的82.22%。通过项目实施,在网宣工作方面:一是建设了网络宣传平台矩阵。构建新闻媒体、党建网站、“两微一端”、远教站点等立体传播矩阵,搭建新媒体宣传矩阵,全覆盖、全网络、全天候宣传组织工作大事要事、权威政策等方面信息。二是构建了舆情监测处置协同体系。及时监测处置我省涉组涉干重要网络舆情,坚持舆情监测“双月研判”,组织核心网宣员参与全国舆情监测。畅通与网络宣传主管部门沟通机制,加强组织系统内部自媒体和网络人士管理。三是培养了网宣工作队伍。建立涵盖省、市、县、乡四级覆盖的组织系统网宣员队伍。在运行维护方面,保障了部机关党政网、互联网和政务外网的稳定运行和信息安全,特别是完成部机关楼层接入交换机的设备更新,进一步改善了网络接入稳定性和访问速度,提升了管理水平。发现的主要问题:各地缺乏统一的网宣工作经费标准。下一步改进措施:加强与各省市组织部门的沟通,研究更符合实际工作情况的标准。

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部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共四川省委组织部部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,中共四川省委组织部机关运行经费支出905.67万元,比2017年增加66.4万元,增长7.91%。主要原因是四川省公务员局并入,增加了机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018年,中共四川省委组织部政府采购支出总额892.26万元,其中:政府采购货物支出241.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出651.1万元。主要用于办公设备购置、物业管理费、会议费、印刷费、车辆加油保险费用等。授予中小企业合同金额416.08万元,占政府采购支出总额的46.63%,其中:授予小微企业合同金额237.99万元,占政府采购支出总额的26.67%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,中共四川省委组织部共有车辆17辆,其中:副部(省)级及以上领导干部用车1辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于基层调研。单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员履职能力提升(项):反映用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

11.一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员综合管理(项):反映用于公务员综合管理等方面的支出。

12.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项):反映除一般公共服务已列明项目以外的其他一般公共服务支出。

16.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项):反映除技术研究与开发已列明项目以外的其他技术研究与开发支出。

17.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映除社会保障和就业已列明项目以外的其他社会保障和就业支出。

23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26.资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):反映除安全生产监管已列明项目以外的其他用于安全生产监管方面的支出。

27.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共四川省委组织部部门2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。中共四川省委组织部(以下简称“省委组织部”)是省级一级预算单位,下属2个行政单位、3个参公管理事业单位、1个其他事业单位。依次是:四川省委组织部、四川省公务员局、中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心、四川省委组织部党员干部信息管理中心、四川省党员干部现代远程教育中心、四川省高端人才服务中心。

(二)机构职能。省委组织部是省委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门,主要职责职能包括研究、指导全省各级党组织特别是党的基层组织的建设;提出市、州和省级各部门及省委、省政府直属事业单位以及其他列入省委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议;研究制定全省干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施,研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革;组织干部工作的监督检查及有关的综合协调工作;主管干部教育工作,负责人才工作的牵头抓总,负责离退休干部工作的宏观管理等。

(三)人员概况。截止2018年12月31日,省委组织部实有在职人员234人,其中:机关人员195人、工勤人员5人、参照公务员法管理人员31人、财政补助人员3人,离休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年省委组织部及所属事业单位收入决算总额28594.13万元,均为财政拨款收入,年初结转结余902.69万元(其中基本支出结转841.44万元、项目支出结转结余61.25万元)。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年省委组织部及所属事业单位支出决算总额28633.50万元,其中:基本支出6417.54万元(人员经费5509.20万元、日常公用经费908.34万元),项目支出22215.96万元(行政事业类项目22209.36万元、基本建设类项目6.60万元)。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

(1)目标制定

省委组织部2018年部门预算项目绩效目标主要围绕当年工作要点,根据项目性质设置,包括项目完成指标、效益指标和满意度指标。大部分项目绩效目标设有必要的数量指标和效益指标,目标设置较合理。

(2)目标完成

根据相关处室(单位)提供的资料及项目抽查情况,大部分项目实际完成情况达到预期目标。其中,2018年省委组织部机关预算项目共7个,已基本完成目标。

(3)编制准确

省委组织部2018年度预算总额32279.58万元,绩效监控调整取消额1562.05万元,预算结余注销额1813.91万元,扣除调整取消额及结余注销额后的预算占年度预算总额的89.54%。

2.预算执行

(1)支出控制

2018年部门日常公用经费预算数为956.25万元,决算数为908.34万元;项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算数为902.40万元,决算数为448.32万元。部门公用经费及非定额公用支出预决算偏差率为-27%,低于全省平均水平。

(2)动态调整

2018年部门预算绩效监控调整取消额为1562.05万元,预算结余注销额1813.91万元,动态调整比例为46.27%(监控调整取消额/(监控调整取消额+预算结余注销额)),绩效监控结果应用有待加强。

(3)执行进度

2018年,省委组织部整体预算执行进度有待加快。

3.完成结果

(1)预算完成

省委组织部2018年度部门预算数为32279.58万元,决算数为28633.50万元,年度预算完成率为88.70%。

(2)违规记录

2018年度省委组织部未接受审计监督或财政检查,未发现部门预算管理方面存在违纪违规问题。

(二)专项预算管理。

1.项目决策

(1)程序严密

2018年省委组织部专项项目包括四川省“千人计划”、脱贫攻坚一线干部风险保障基金和基层干训机构建设补助项目,各项目均制定有专项资金管理办法。四川省“千人计划”项目采用当年立项、次年预算支出的方式,经过专家评审选出2017年项目217名拟资助人选和20个拟资助团队,按一定标准给予补助,其余专项项目按往年标准安排预算。

(2)规划合理

各专项项目设立依据充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划。脱贫攻坚一线干部风险保障基金项目依据中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《切实关心爱护脱贫攻坚一线干部激发干事创业活力办法(试行)》(川委办〔2017〕20号)设立;基层干训机构建设补助项目依据中共四川省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见(川委发〔2016〕17号)设立;四川省“千人计划”项目依据中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于实施“天府英才”工程的意见》设立,符合《四川省中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》。项目的实施符合当前社会发展需求,年度绩效目标与规划一致。

(3)结果符合

根据项目实施情况分析,各项目均能围绕省委组织部2018年工作要点,按照项目年度绩效目标和工作方案有序进行,实施结果与总体规划一致。“千人计划”项目的持续实施,进一步推动了我省深入实施重大人才工程,实施效果达到了规划预期;脱贫攻坚一线干部风险保障基金和基层干训机构建设补助项目资金支持方向符合相关文件精神,基本达到项目预期目标,为我省脱贫攻坚和基层党建质量提升起到了促进作用。

2.项目实施

(1)分配科学

专项项目分别采取项目法、因素法和据实据效的方式分配财政专项资金,其中:“千人计划”项目通过单位推荐、专家评审的方式确定拟资助名单分配资金;基层干训机构建设补助项目通过单位申报,省委组织部考虑各单位建设规模、财力状况、示范效果等因素制定资金分配方案;脱贫攻坚一线干部风险保障基金项目依据各级主管部门收集审核的申请人实际情况,按照政策规定的补助范围和补助标准计算分配资金。专项资金分配方法科学,资金的分配程序和过程管理较规范。

(2)分配及时

根据项目提供资料,“千人计划”项目于2018年4月确定拟资助人员(单位)名单,5月确定资金分配方案并发函省财政厅;基层干训机构建设补助项目于2017年10月启动专项资金申报工作,2017年12月确定资金分配方案及时分配专项资金。由于脱贫攻坚一线干部风险保障基金专项用于在脱贫攻坚期间发生意外死亡、伤害和因脱贫攻坚工作身患特定地方性疾病的一线干部一次性补助,项目重点在于建立风险保障机制,具有较大不确定性,不适用资金分配及时指标。

3.完成结果

(1)预算完成

2018年省委组织部专项项目资金共计20600万元,其中:“千人计划”专项资金16800万元、脱贫攻坚一线干部风险保障基金3000万元、基层干训机构建设补助资金800万元。由于脱贫攻坚一线干部风险保障基金旨在建立风险保障机制,具有较大不确定性,不适用预算完成指标。截止2018年末,“千人计划”和基层干训机构建设补助资金均已拨付具体项目单位(人),资金拨付率100%。

(2)实施绩效

根据省委组织部相关业务处室提供的项目实施统计情况,大部分项目均已实施完成并取得了较好的成效。“千人计划”项目共计资助217名高层次人才和20个创新创业团队;脱贫攻坚一线干部风险保障基金为6名同志提供补助;基层干训机构建设项目为22个基层培训机构提供资金支持。2015-2017年四川省“千人计划”项目纳入当年财政重点评价范围,财政绩效评价得分90.77。

(3)违规记录

2018年度省委组织部未接受审计监督或财政检查,未发现专项预算管理方面存在违纪违规问题。

(三)结果应用情况。

1.自评质量

按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2019〕4号)的要求,省委组织部绩效自评工作于2019年6月12日启动,评价小组严格依据文件所附指标体系的计分标准对省委组织部2018年度部门整体支出进行绩效评价打分。

2.信息公开

2018年部门绩效目标随同当年预算在“四川组工网”公开,2017年部门整体预算绩效自评报告随同当年决算在“四川组工网”公开,公开的范围、内容等符合《预算法》及省人大预算工委、财政厅有关规定。2018年部门整体支出自评工作于2019年6月启动,自评情况将随同决算一并公开。

3.整改反馈

2018年省委组织部无重点评价项目,针对2015-2017年“千人计划”项目绩效评价报告中披露的问题,相关部门已制定措施,进行整改并反馈整改情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

总体来看,省委组织部较好地完成了年度总体绩效目标,部门综合管理有序,专项项目规划合理,项目实施效果明显,但同时也存在预算执行进度需要加快的问题。

(二)存在问题。

预算执行进度有待加快。尽管我部高度重视预算执行工作,在年度执行过程中,采取了加强处室间协调配合、加大通报督查力度等多项措施,但由于个别项目的资金使用受制于该项目启动的必经流程和相对固定的时间安排等因素,影响了部门整体预算执行,执行进度有待加快。

(三)改进建议。

合理安排预算执行进度,加强绩效结果应用。一是严格实施项目绩效目标管理,将绩效目标作为编制预算的必要前提,提高预算编制准确性;二是加快项目实施进度,合理安排预算执行,强化预算执行进度考核;三是强化预算编制责任,加强对所属单位预算的指导,提高整体预算完成率。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

中共四川省委组织部2018年部门决算公开表.xls