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公开时间：2021年9月10日
第一部分 单位概况·············································1
一、职能简介·············································1
二、2020年重点工作完成情况········································1
三、机构设置情况········································1
第二部分 2020年度部门决算情况说明·······························2
一、收入支出决算总体情况说明·····································2
二、收入决算情况说明············································2
三、支出决算情况说明············································3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明······························4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明··························4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····················7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明···························8
八、政府性基金预算支出决算情况说明·······························8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明······························8
十、其他重要事项的情况说明·······································8
第三部分 名词解释·············································8
第四部分 附件············································13
第五部分 附表·············································13
一、收入支出决算总表·············································13
二、收入决算表·············································13
三、支出决算表·············································13
四、财政拨款收入支出决算总表·····································13
五、财政拨款支出决算明细表·······································13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·······························13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表···························13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表···························13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表···························13
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表····················13
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·······················13
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表················13
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····················13
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表························13
第一部分 单位概况
一、职能简介
党员信息管理中心是省委组织部的所属预算单位，负责全省组织系统干部管理信息化的建设工作；承担组织部门干部信息、干部统计、干部档案管理的分析利用工作；负责部机关网络系统建设设备的配备和管理。
二、2020年重点工作完成情况
（工作内容涉密，不提供工作完成情况）
三、机构设置情况
党员信息管理中心属省委组织部二级预算单位，无内设机构。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计256.99万元。与2019年相比，收、支总计减少47.85万元，下降15.7%。主要变动原因是人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计256.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.99元，占100%。
（图2：收入决算结构）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计256.99万元，其中：基本支出256.99万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计256.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少47.85万元，下降15.7%。主要变动原因是人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出256.99万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少47.85万元，下降15.7%，主要变动原因是人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出256.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出197.09万元，占76.70%；社会保障和就业（类）支出17.10万元，占6.65%；卫生健康支出18.05万元，占7.02%；住房保障支出24.75万元，占9.63%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为256.99，完成预算86.65%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为197.09万元，完成预算87.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.10万元，完成预算92.58%，决算数小于预算数的原因是人员减少。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及公务员医疗补助（项）:支出决算为18.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金及购房补贴（项）:支出决算为24.75万元，完成预算69.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出256.99万元，其中：
人员经费211.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费45.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因：2020年党员信息管理中心不涉及“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少0万元，下降0%，无变化。主要原因：党员信息管理中心2019年和2020年均不涉及因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，下降0%，无变化。主要原因：党员信息管理中心无公务用车。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%，无变化。主要原因：党员信息管理中心2019年和2020年均不涉及公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年四川省委组织部党员信息管理中心不涉及政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年四川省委组织部党员信息管理中心不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出45.4万元，比2019年增加1.31万元，增长2.97%。
（二）政府采购支出情况
2020年四川省委组织部党员信息管理中心不涉及政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，四川省委组织部党员信息管理中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
2020年四川省委组织部党员信息管理中心未编制项目预算，按预算绩效管理要求，故不用开展预算绩效相关工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）:反映用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。
11.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）:反映用于公务员综合管理等方面的支出。
12.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）:反映除一般公共服务已列明项目以外的其他一般公共服务支出。
16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:反映除社会保障和就业已列明项目以外的其他社会保障和就业支出。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件(无)
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
