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2021年度中共四川省委组织部部门决算

www.gcdr.gov.cn (2022-08-29) 来源:中共四川省委组织部

目录

公开时间:2022年8月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中共四川省委组织部是省委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

(二)2021年重点工作完成情况

2021年,在省委的坚强领导和中央组织部的有力指导下,全省组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届五中、六中全会和省委十一届八次、九次、十次全会精神,深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,坚定落实党中央和省委决策部署,突出“举旗帜、谋全局、提质量”,在践行“两个维护”中担当政治责任,在服务中心大局中凝聚组织力量,推动组织工作高质量发展,为全面建设社会主义现代化四川提供坚强组织保证。

一是深学深悟习近平新时代中国特色社会主义思想,着力推动广大党员干部坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是抓严抓实市县乡领导班子换届,全力实现“五个好”的换届目标。三是聚焦聚力服务新时代治蜀兴川发展大局,努力锻造堪当时代重任的高素质专业化执政骨干。四是有形有态抓实各领域基层党组织建设,致力推进基层治理体系和治理能力现代化。五是把准把牢人才引领发展战略地位,奋力打造具有全国影响力的创新人才聚集高地和科技创新中心。

二、机构设置

中共四川省委组织部下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

纳入中共四川省委组织部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共四川省委组织部(本级)

2.四川省党员干部现代远程教育中心

3.中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心

4.中共四川省委组织部党员干部服务中心


第二部分 2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计27,073.51万元。与2020年相比,收、支总计各增加2,647.3万元,增长10.84%。主要变动原因:一是根据实施进度专用项目收支增加;二是2021年撤销了两个预算单位、新增了一个预算单位,因而本级以外的其他二级预算单位收支决算变动,两项因素品迭起来后,2021年比2020年收、支总计各增加了2,647.3万元。

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(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图单位:万元)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计27,073.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入27,073.51万元,占100%。

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(图2:收入决算结构图)(饼状图单位:万元)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计27,063.9万元,其中:基本支出8,386.09万元,占30.99%;项目支出18,677.8万元,占69.01%。

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(图3:支出决算结构图)(饼状图单位:万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计27,073.51万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加3,063.3万元,增长12.76%。主要变动原因:一是根据实施进度专用项目收支增加;二是2021年撤销了两个预算单位、新增了一个预算单位,因而本级以外的其他二级预算单位收支决算变动,两项因素品迭起来后,2021年比2020年财政拨款收、支总计各增加了3,063.3万元。

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(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出27,063.9万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,053.72万元,增长12.72%。主要变动原因:一是根据实施进度专用项目收支增加;二是2021年撤销了两个预算单位、新增了一个预算单位,因而本级以外的其他二级预算单位收支决算变动,两项因素品迭起来后,2021年比2020年一般公共预算财政拨款支出增加了3,053.72万元。

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(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出27,063.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出24,601.88万元,占90.90%;教育支出(类)115.81万元,占0.43%;社会保障和就业(类)支出949.58万元,占3.51%;卫生健康支出366.04万元,占1.35%;住房保障支出1,030.59万元,占3.81%。

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(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图单位:万元)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为27,063.9,完成预算81.42%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算为5,768.4万元,完成预算94.83%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩了一般性支出,财政资金略有结余。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为17,948.93万元,完成预算82.86%,决算数小于预算数的主要原因:一是部分项目节省了开支;二是部分项目因下达预算时间较晚结转到2022年支出。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算为155.68万元,完成预算77.98%,决算数小于预算数的主要原因是非定额公用经费物业管理费结转到2022年支付。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为726.87万元,完成预算27.8%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目因下达预算时间较晚结转到2022年支出。

5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为2万元,完成预算50%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情等因素影响,项目安排情况发生了变动,未全部实现支出。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为115.81万元,完成预算39.18%,决算数小于预算数的主要原因是由于新冠肺炎疫情,部分培训项目无法开展。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为369.94万元,完成预算94.82%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,财政资金略有结余。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为389.17万元,完成预算99.65%,决算数小于预算数的主要原因是因人员变动财政资金略有结余。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为75.74万元,完成预算99.98%,决算数与预算数基本持平。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为114.64万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.09万元,完成预算10.59%,决算数小于预算数的主要原因是个别下属单位未执行完毕。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为307.52万元,完成预算100%。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.14万元,完成预算100%。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为55.38万元,完成预算100%。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为396.75万元,完成预算100%。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为633.84万元,完成预算99.41%,决算数小于预算数的主要原因是因人员变动财政资金略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出8,386.09万元,其中:

人员经费6,389.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1,996.74万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为86.76万元,完成预算70.31%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,接受上级部门督导和到基层调研的次数少于预期。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算79.60万元,占91.75%;公务接待费支出决算7.16万元,占8.25%。具体情况如下:

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(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图单位:万元)

1.因公出国(境)经费支出0万元,2021年未安排因公出国(境)经费预算。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年相同。主要原因是由于新冠肺炎疫情,未安排因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出79.60万元,完成预算75.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加10.11万元,增长14.55%。主要原因:一是2021年政策性增加了一辆公务用车;二是2020年由于新冠肺炎疫情突发,公务活动明显减少,公务用车费用相应减少,2021年有所恢复。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车22辆,其中:轿车14辆、越野车6辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出79.60万元。主要用于干部、人才、党建、公务员工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.16万元,完成预算39.78%。公务接待费支出决算比2020年增加1.08万元,增长17.76%。主要原因是2020年由于突发新冠肺炎疫情公务活动减少较多,公务接待费相应减少较多,2021年略有恢复。其中:

国内公务接待支出7.16万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待42批次,223人次,共计支出7.16万元,具体内容包括:部分省(市)委组织部来川开展工作和调研,部分高校来川进行座谈、交流调研等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,省委组织部机关运行经费支出1,882.91万元,比2020年减少307.39万元,下降14.03%。主要原因是严格落实“过紧日子”的有关要求,严控一般性支出。

(二)政府采购支出情况

2021年,省委组织部政府采购支出总额937.13万元,其中:政府采购货物支出137.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出799.35万元。主要用于办公楼物业管理,车辆加油、维修和保险、举办会议等。授予中小企业合同金额885.84万元,占政府采购支出总额的94.53%,其中:授予小微企业合同金额155.18万元,占政府采购支出总额的16.56%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,省委组织部共有车辆22辆,其中:主要领导干部用车9辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车5辆等。其他用车主要是用于基层调研等。单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,不涉及需开展预算事前绩效评估的项目,对15个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取15个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对15个项目开展了绩效自评(含涉密和敏感项目)。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年省委组织部部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。


第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除社会保障和就业已列明项目以外的其他社会保障和就业支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.医疗健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件


附件1

2021年省委组织部部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

中共四川省委组织部(以下简称“省委组织部”)是省财政一级预算单位,下属二级预算单位4个,分别是:中国共产党四川省委员会组织部机关、中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心、四川省党员干部现代远程教育中心、中共四川省委组织部党员干部服务中心。

(二)机构职能

省委组织部是省委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2021年省委组织部全年财政拨款收入27,073.51万元,均为一般公共预算财政拨款收入。

(二)部门财政资金支出情况

2021年省委组织部全年财政拨款支出27,063.89万元,其中:基本支出8,386.09万元(人员经费6,389.35万元、日常公用经费1,996.74万元),项目支出18,677.80万元。年末结转结余9.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效管理

1.目标管理

(1)目标制定。按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《四川省省级预算绩效目标管理办法》(川财绩〔2017〕5号)和《四川省财政厅关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》(川财预〔2020〕49号)的相关要求,除涉密和敏感项目外,2021年度省委组织部年初及追加大于100.00万元的部门项目8项,项目明细如下:

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上述项目已按财政厅要求,编制了绩效目标。绩效目标设定根据项目实际情况和年度工作任务,从项目产出、项目效益和满意度三方面进行了量化和细化,编制内容完整,要素齐全,与预算投入资金相匹配。在提交部务会审议部门预算的同时,一并审议了绩效目标。

(2)目标实现。省委组织部2021年15个项目绩效目标共涉及数量指标46个,实际完成46个,目标实现度为100%。

2.动态调整

(1)支出控制。2021年,省委组织部年初预算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等非定额公用支出共计2,587.46万元,其中:日常公用经费2,441.46万元,项目支出中非定额公用支出146.00万元;决算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等非定额公用支出2,104.52万元,其中:日常公用经费1,996.74万元,项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等非定额公用支出107.78万元。偏差度为18.66%。

(2)及时处置。2021年,省委组织部年度预算总额33,238.68万元,绩效监控调整取消额0.00万元,预算结余注销459.01万元,结转下年3,499.41万元。预算结余注销额占年度预算总额的1.38%。

(3)执行进度。2021年,省委组织部6月、9月、11月预算执行进度情况如下:

截至6月末累计预算支出4,993.65万元,占6月底预算数27,379.77万元的18.24%,占财政要求应达到实际支出进度40.00%的45.60%。

截至9月末累计预算支出8,955.96万元,占9月底预算数28,957.09万元的30.93%,占财政要求应达到实际支出进度67.50%的45.82%。

截至11月末累计预算支出12,912.16万元,占11月底预算数30,399.86万元的42.47%,占财政要求应达到实际支出进度82.50%的51.48%。

3.完成结果

(1)预算完成。2021年,省委组织部全年预算总额33,238.68万元,截至2021年12月31日累计实现支出27,063.89万元(不含额度已用,未形成支出9.61万元),全年预算执行进度为81.42%。

(2)资金结余率。省委组织部2021年除涉密和敏感项目外,省财政共安排部门预算项目8个,涉及金额6068.41万元,实际支出4837.8万元,结转结余资金1145.61万元。具体项目预算及支出情况如下:

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(3)违规记录。2021年,审计、财政部门未对省委组织部开展审计监督和财政检查。

(二)结果应用情况

1.内部应用(预算挂钩)

为进一步推动预算绩效管理提质增效,更好发挥预算绩效管理在优化财政资源配置、提升部门工作效能中的积极作用,省委组织部根据《四川省省级财政预算绩效结果应用管理办法》(川财绩〔2019〕15号)和《四川省省级财政预算绩效结果与预算安排挂钩实施细则(试行)》(川财办〔2020〕53号)的相关要求,结合省委组织部实际工作,积极推动部门内部绩效考核与处(室、中心)工作经费挂钩机制,探索将成本效益分析方法运用在部门预算编制和绩效考核工作中。目前,已取得一定的成效。

2.信息公开(自评公开)

2021年8月30日,省委组织部已按照财政厅的要求,将2020年度部门整体支出和项目支出自评报告同部门决算在财政厅预决算公开专栏和四川组工网向社会进行了公开。

3.整改反馈

(1)问题整改。2021年度,财政厅对省委组织部开展了绩效目标审核,未进行绩效监控核查和重点绩效评价,针对绩效目标审核提出的问题,省委组织部已进行了完善。

(2)应用反馈。2021年度,省委组织部针对绩效目标管理、事前绩效评估、绩效运行监控、事后绩效评价四个方面的绩效结果应用情况,按照财政厅的相关要求,及时向财政厅进行了反馈,按时报送了2021年度预算绩效管理工作考核自查报告。

(三)自评质量

为确保自评结果真实、准确、客观,省委组织部按照财政厅2022部门整体绩效自评的相关要求,切实履行绩效管理主体责任,在初步自评结果的基础上,对三级指标逐一进行复核,深刻剖析存在的问题,针对性提出解决建议,提升自评工作的精准性和实效性,自评准确率为100%。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2021年度,省委组织部认真贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)精神,按照绩效管理与预算管理一体化的要求,努力将绩效管理融入部门预算编制、预算执行、预算监督全过程。通过开展事前绩效评估,严格绩效目标管理,强化绩效运行监控,完善绩效自评机制,拓宽结果应用范围等方式,结合组织、干部、人才和公务员等工作实际,聚焦构建以绩效为核心的财政资金管理机制,积极推进“全方位、全过程、全覆盖”和“1+N制度”预算绩效管理体系建设,落实部门预算管理和绩效管理的主体责任,牢固树立“过紧日子”意识,增强预算刚性约束,提高资产配置效率,圆满完成了各项目标任务。部门整体支出自评得分94.27分(详见附件)。

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(二)存在问题

预算执行进度未达到财政要求的序时进度。2021年省委组织部6月、9月、11月实际预算执行进度分别为18.24%、30.93%、42.47%,占财政厅要求的序时进度40.00%、67.50%、82.50%的45.60%、45.82%和51.48%。造成预算执行进度较慢的主要原因是新冠疫情反复,受疫情防控政策的影响,培训、调研等工作不能按期有效开展。

(三)改进建议

1.加快预算执行进度,提高财政资金效益

在2022年工作中,一是敦促相关业务处(室、中心)科学筹划项目实施时间,合理安排项目进度,积极克服客观因素,采取有效应对措施,保证项目顺利实施。二是要求各业务处(室、中心)严格落实预算执行主体责任,加大对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”力度,努力实现项目进度和预算执行同步,最大限度避免资金沉淀于部门,提高财政资金效益。三是要求各业务处(室、中心)做好预算项目管理,结合项目立项情况,做好项目执行监控,将无法实施的预算项目资金及时返还财政。

2.深化预算绩效管理,推动绩效提质增效

一是根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)和财政厅的要求,按照先易后难、稳妥推进的原则,有序开展组织部门预算项目支出标准体系建设。二是落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2022〕5号)精神,积极构建组织部门核心绩效指标,为下级组织部门加强绩效管理提供依据支撑,实现核心绩效指标上下贯通、共建共享。

3.加强部门沟通联系,强化绩效理念培养

加强与各省级部门的沟通联系,积极邀请相关专家开展对我部预算项目管理处(室、中心)同志开展培训,宣传、讲解预算绩效的相关政策、理念和业务知识,普及预算绩效操作规范和实施细则,确保每一笔钱花得安全、用得高效。

附件2

2021年基层干训机构建设补助专项资金

项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

进一步增强干部教育培训的统筹性针对性实效性,提高全省干部教育培训科学化水平,培养造就高素质干部队伍。根据《干部教育培训工作条例》(中发〔2015〕29号)、《中共四川省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》(川委发〔2016〕17号)等文件精神,设立了基层干训机构建设补助专项资金,专项资金支持基层干教机构不断优化教学设施设备,不断加强师资队伍建设、改进教学方法,不断加强教材课程案例开发,不断深化现场教学基地开发提升,统筹推进我省干训基地体系化建设、特色化打造、区域化布局。2021年,省财政安排基层干训机构建设补助专项资金800万元。

1.项目主管部门在该项目管理中的职能

中共四川省委组织部和财政厅是基层干训机构建设补助专项资金主管部门,主要职责包括:负责制定基层干训机构建设补助专项资金的安排使用规划、年度分配计划和资金使用绩效目标,并对资金使用情况进行绩效评价。

2.项目立项、资金申报的依据

该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件:

(1)《干部教育培训工作条例》;

(2)《中央组织部关于加强和改进基层干部教育培训工作的意见》(中办发〔2011〕33号);

(3)《2010—2020年干部教育培训改革纲要》(中办发〔2010〕18号);

(4)《中共四川省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》(川委发〔2016〕17号);

(5)《中共四川省委办公厅关于贯彻〈干部教育培训工作条例〉的意见》(川委办〔2016〕27号);

(6)《四川省财政厅中共四川省委组织部关于印发〈基层干训机构建设补助专项资金管理暂行办法〉的通知》(川财行〔2017〕10号)等。

3.资金管理办法

根据《基层干训机构建设补助专项资金管理暂行办法》的通知(川财行〔2017〕10号)的规定,基层干训机构建设补助专项资金的使用范围包括:教学设施设备的维修、更新;师资队伍建设,教学方法改进;教材、课程、案例开发;现场教学基地开发;信息化建设等。

4.资金分配的原则及考虑因素

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配,采取当年立项、次年预算、次年支出的管理方式。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

2021年度,基层干训机构建设补助资金主要用于教学设施设备维修、更新,师资队伍建设、教学方法改进,教材、课程、案例开发,现场教学基地开发,信息化建设等。

2.项目总体绩效目标

(1)总体目标。贯彻落实《中共四川省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》(川委发〔2016〕17号)、《中共四川省委办公厅关于贯彻〈干部教育培训工作条例〉的意见》(川委办〔2016〕27号)等文件精神,计划2021年至2023年,支持完成基层干训机构建设项目30个以上,基层干教机构教学设施设备维修、更新30个以上,开发教材15套以上,开发精品课程24个以上,开发、提升、打造现场教学基地、教学点6个以上。促使基层干训机构建设更加全面、更加完善,高质量教育培训干部、高水平服务四川经济社会发展,为推动治蜀兴川再上新台阶提供坚强保证。

(2)年度绩效目标。2021年度具体绩效目标如下:

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3.目标相符性

2021年基层干训机构建设补助专项资金的申报、评审、分配和下达,均按照《基层干训机构建设补助专项资金管理暂行办法》(川财行〔2017〕10号)进行,我部商财政厅后,按规定程序报批。报省政府审批同意后,财政厅下达资金,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

根据《四川省财政厅关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2022〕5号)的要求,我部要求各市(州)据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表,通过汇总各市(州)自评情况,形成2021年基层干训机构建设补助专项资金自评报告。

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标,根据财政厅2022年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化,赋予相应分值;对于无法量化的指标,根据客观依据判断得分,采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况,综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

2021年度,基层干训机构建设补助专项资金主要用于基层干训机构的教学设施设备维修、更新,师资队伍建设、教学方法改进,教材、课程、案例开发,现场教学基地开发,信息化建设等。专项资金按照项目分配法,主要考虑申报情况、评审情况等因素进行申报;按照财政厅、省委组织部印发的《基层干训机构建设补助专项资金管理暂行办法》(川财行〔2017〕10号)规定,经市(州)委组织部会同财政部门组织项目报组织部审核、评估,我部商财政厅后,按规定程序报批。报省政府审批同意后,财政厅根据批准的资金分配方案,按照预算管理的有关规定下达预算。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2021年度基层干训机构建设补助专项资金800万元。

2.资金到位

2021年度基层干训机构建设补助专项资金800万元。已足额下达到各市(州)。

3.资金使用

截止2021年12月31日,2021年基层干训机构建设补助专项资金涉及21个市(州),实际支出800万元,占下达资金800万元的100%。

2021年基层干训机构建设补助专项资金全部及时足额到位,资金支付与预算及项目实施方案相符,支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

(三)项目财务管理情况

在项目实施过程中,我部严格按照《基层干训机构建设补助专项资金管理暂行办法》(川财行〔2017〕10号)的规定,组织申报和分配资金,并督促、检查各市(州)、部门(单位)对专项资金进行单独核算、专款专用,从日常监管情况来看,专项资金账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

2021年基层干训机构建设补助专项资金实施流程如下:

1.申报。基层干训机构建设补助专项资金申报的基本要求:

(1)项目由各市(州)统一组织申报,一个项目申报单位每年申报的项目不超过2个;

(2)一个基层干训机构为一个项目申报单位,申报项目时须明确具体内容;

(3)申报项目的干训机构积极改革创新,干部教育培训作用发挥较好,在本地区具有较强的示范带动效应。

2.审核。我部对市(州)上报的项目及项目绩效目标进行审核、评估后,于10月30日前提出下年度资金分配方案和项目实施计划,商财政厅后,按规定程序报批。

3.财政厅根据批准的资金分配方案,按照预算管理的有关规定下达预算。

(二)项目管理情况

为加强项目管理,提高四川省基层干训机构建设补助专项资金实效,根据《中共四川省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》(川委发〔2016〕17号)、《中共四川省委办公厅关于贯彻〈干部教育培训工作条例〉的意见》(川委办〔2016〕27号)等文件精神,我部商财政厅制定了《基层干训机构建设补助专项资金管理暂行办法》(川财行〔2017〕10号)制度文件,明确了项目申报、审核、分配、公示、下达等程序,限定了资金使用范围。

(三)项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用,推进预算绩效一体化工作,构建以绩效为导向的财政资金管理体系,根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)和《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2022〕5号)的相关要求,结合我部信息化实际情况,稳妥推行基层干训机构建设补助专项资金绩效管理信息系统建设,进一步优化、完善专项资金预算编制及绩效管理办法,提升项目申报、评审、审批、实施、监管等信息化水平,实现项目过程实时全程监控,确保基层干训机构建设专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

1.完成数量

(1)2021年基层干训机构建设补助专项资金。支持完成基层干训机构建设项目数量21个;基层干教机构教学设施设备维修、更新数量19个;开发教材数量5套;开发精品课程14门;开发、提升、打造现场教学基地、教学点数量19个。任务完成率为100%。具体完成情况如下:

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2.完成质量

为确保资助对象精准,我部对各市(州)基层干训机构建设补助专项资金使用完成情况进行抽查,根据抽查来看,均符合专项资金政策,合格率为100%。

3.完成时效

截止2021年12月31日,我部超额完成了基层干训机构建设补助专项资金各项目标任务。

(二)项目效益情况

2021年基层干训机构建设补助专项资金项目,涉及21个市(州),通过项目的实施一方面对教学设施设备的维修、更新;师资队伍建设,教学方法改进;教材、课程、案例开发;现场教学基地开发等多方面进行改进和完善,全面提升教学设施设备,改善教学条件,增加学习的趣味性,寓教于乐。另一方面推进了基层干部队伍建设管理,进一步提高了位干部的政治素质、业务水平和能力,转变了工作作风,有效地提升了干部队伍的服务水平,为推动治蜀兴川再上新台阶提供坚强保证。取得了良好的社会效益和经济效益。

1.市级党校举办主体班次增长率

截止2021年12月31日,21个市级党校举办主体班次626期,与2019年度相比,增长了196.68%。

2.市(县)党校研究生增长率

截止2021年12月31日,市县党校研究生以上学历达1220人,与2019年度相比,增长率97.40%。

3.市级党校发表论文增长率

截止2021年12月31日,2021年市级党校发表论文与2019年度相比,增长率15.50%。

4.出版专著教材

截止2021年12月31日,2021年出版专著教材与2019年度相比,增长率33.30%。

5.完成咨询课题增长率

截止2021年12月31日,2021年完成咨询课题与2019年度相比,增长率144.70%。

6.成果采纳增长率

截止2021年12月31日,2021年成果采纳数量与2019年度相比,增长率27.20%。

7.满意度

本次绩效自评,通过各市(州)、部门(单位)共发放调查问卷713份,其中:资助对象278份、部门(单位)管理人员70份、社会大众365份;收回有效问卷713份,汇总满意度为97.17%,其中:资助对象满意度为97.05%、部门(单位)管理人员满意度为98.57%、社会大众满意度为95.89%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

总体上看,该项目决策依据充分,绩效目标明确,管理制度健全,组织实施有序,资金使用规范。通过项目实施,改善了基层干训机构办学条件,丰富了基层干训机构教学内容,提升了基层干训机构信息化水平,对丰富基层干部学识、提高基层干部业务素质和理论水平,优化基层干部知识结构,为服务全省经济发展奠定了基础,取得了良好的社会效益和经济效益。项目绩效自评总体得分100.00分。

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(二)存在的问题

1.资金支持重点不清晰

由于基层干训机构建设补助专项资金总额较小,还需分配到每个市(州),造成资金支持额度“小、散”,不能有倾向性的支持某个行业、领域,影响了财政资金效益发挥。

2.各市(州)绩效目标编制质量有待进一步提升

通过我部采取绩效目标专项培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式强化绩效目标编制的基础上,各市(州)绩效目标编制水平虽得到了一定提升,但由于项目支持金额较小,市(州)重视程度不够等因素,目前,市(州)申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

(三)相关建议

1.选择重点支持领域,减少支持项目数量

我部根据全省干部培训计划,选择基础性、当前所急需或符合发展趋势的领域,确定为重点支持方向,优先予以扶持;其次是在不能提升专项资金总额的前提下,适度减少项目支出数量,增加单个项目支持额度,提高项目实施效益。

2.建议加大专项资金投入总额,助推基层干训机构建设

按照省委实施县级党校分类改革部署要求,全省有140所县级党校计划新建或改扩建,目前36所县级党校基本建成。2023年大部分将建成。在完成党校校园基础建设“硬件”设施后,各地需要大力开展师资队伍建设、教学方法改进、教材课程案例开发、现场教学基地开发、信息化建设等“软件”建设,建议加强研究评估,适时加大专项资金支持力度。

3.强化绩效目标管理,夯实绩效管理基础

绩效目标制定是预算绩效管理的基础,也是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。我部下一步采取更有力的措施,敦促各市(州)落实绩效管理主体责任,认真编制绩效目标,为后续绩效评价打好基础。

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第五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门决算报表.xls