网站访问人数: 127070230

中国共产党四川省委员会组织部2024年单位预算

www.gcdr.gov.cn (2024-03-13) 来源:办公室

目  录

第一部分  中国共产党四川省委员会组织部概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  中国共产党四川省委员会组织部2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  中国共产党四川省委员会组织部2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  中国共产党四川省委员会组织部概况


一、基本职能及主要工作

(一)中共四川省委组织部职能简介。

中共四川省委组织部(本级,下同)是省委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

(二)中共四川省委组织部2024年重点工作。

围绕学习贯彻党的二十大精神、总书记来川视察重要指示精神和全国全省组织工作会议精神,聚焦成渝地区双城经济圈建设和省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略,激励各级党组织和广大党员为奋力谱写中国式现代化四川新篇章作出新的更大贡献。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想;二是扎实推进高素质专业化干部队伍建设;三是深入实施新时代人才强省战略;四是推动公务员工作高质量发展;五是抓好新一轮干部教育培训。

二、机构设置

本单位是隶属于省委组织部的二级预算单位,本单位无下属预算单位。


第二部分  中国共产党四川省委员会组织部2024年单位预算表


一、单位收支总表(公开表1)

二、单位收入总表(公开表1-1)

三、单位支出总表(公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

十、政府性基金支出预算表(公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

       部门预算公开报表(部机关2024年).xlsx



第三部分  中国共产党四川省委员会组织部2024年单位预情况说明


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共四川省委组织部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共四川省委组织部2024年收支预算总数21901.15万元,比2023年收支预算总数增加578.16万元,主要原因是根据重点工作任务、重大战略部署、重大发展规划需要,加大对人才工作、干部教育培训等投入。

(一)收入预算情况

中共四川省委组织部2024年收入预算21901.15万元,其中:上年结转213.64万元,占0.98%;一般公共预算拨款收入21687.51万元,占99.02%。

(二)支出预算情况

中共四川省委组织部2024年支出预算21901.15万元,其中:基本支出8030.18万元,占36.67%;项目支出13870.97万元,占63.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共四川省委组织部2024年财政拨款收支预算总数21901.15万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加578.16万元,主要原因是根据重点工作任务、重大战略部署、重大发展规划需要,加大对人才工作、干部教育培训等投入。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入21687.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入213.64万元;支出包括:一般公共服务支出20412.53万元、教育支出49万元、社会保障和就业支出579.12万元、卫生健康支出406.56万元、住房保障支出453.94万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共四川省委组织部2024年一般公共预算当年拨款21687.51万元,比2023年预算数增加408.36万元,主要原因是根据重点工作任务、重大战略部署、重大发展规划需要,加大对人才工作、干部教育培训等投入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出20198.89万元,占93.14%;教育支出49万元,占0.23%;社会保障和就业支出579.12万元,占2.67%;卫生健康支出406.56万元,占1.87%;住房保障支出453.94万元,占2.09%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2024年预算数为6541.56万元,主要用于:保障职工工资津补贴发放、保障机构正常运转等。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为13657.33万元,主要用于:聚焦省委省政府发展战略,保障推进组织、干部、人才、公务员等工作任务完成。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024年预算数为49万元,主要用于:部机关干部教育培训等事项。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为40.1万元,主要用于:离退休人员的离休费发放等支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为539.02万元,主要用于:在职人员基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为355.59万元,主要用于:缴纳职工基本医疗保险费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为50.97万元,主要用于:公务员医疗补助缴费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为453.94万元,主要用于:在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共四川省委组织部2024年一般公共预算基本支出8030.18万元,其中:

人员经费5484.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2546.1万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共四川省委组织部2024年“三公”经费财政拨款预算数98万元,其中:公务接待费18万元,公务用车购置及运行维护费80万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于日常公务接待工作。

(二)公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降15.79%。主要原因是根据财政厅要求调整公务用车运行维护定额标准。

单位现有公务用车20辆,其中:轿车14辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车4辆,大型客、货车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费80万元,用于20辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共四川省委组织部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中共四川省委组织部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年,中共四川省委组织部的机关运行经费财政拨款预算为2220.21万元,同口径比2023年预算减少19.37万元,同口径下降0.86%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求,严控一般性支出。

(二)政府采购情况

2024年,中共四川省委组织部安排政府采购预算959.02万元,其中,政府采购货物预算115.66万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算843.36万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,中共四川省委组织部共有车辆20辆,其中,其中:轿车14辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车4辆,大型客、货车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2024年中共四川省委组织部开展绩效目标管理的项目32个,涉及预算21901.15万元。其中:人员类项目6个,涉及预算5484.08万元;运转类项目19个,涉及预算9461.65万元;特定目标类项目3个,涉及预算1014.15万元。因部分项目内容涉密(敏感),不予公开。


第四部分  名词解释


1.组织事务(款):反映中国共产党组织部门的支出。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。