中共四川省委组织部2017年部门预算编制说明
www.gcdr.gov.cn  ( 2017-02-28 09:53:42 )  来源:四川省委组织部
编辑:陈明鸿    

 

一、基本职能及主要工作

(一)省委组织部职能简介。省委组织部是省委主管组织工作和干部工作的职能部门。

(二)省委组织部2017年重点工作。

1.继续深化拓展领导班子思想政治建设;

2.扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化;

3.精心做好党的十九大和省第十一次党代会有关工作;

4.加强换届后领导班子和干部队伍建设;

5.持续完善以党组织为核心的新型基层治理体系;

6.聚焦全面创新改革提高人才工作开放度和贡献率;

7.加强基层党组织和党员队伍建设;

8.围绕凝聚增添正能量做好老干部工作;

9.大力推动党的建设制度改革落实;

10.坚持高标准严要求加强组织部门自身建设。

二、部门预算单位构成

省委组织部下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位1个。主要包括:四川省委组织部、中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心、四川省委组织部党员干部信息管理中心、四川省党员干部现代远程教育中心、四川省高端人才服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入25533.47万元,上年结转640.21万元;支出包括:一般公共服务支出25184.82万元,科学技术支出49.9万元,社会保障和就业支出408.45万元,医疗卫生与计划生育支出254.43万元,住房保障支出276.08万元。省委组织部2017年收支总预算26173.68万元,比2016年收支预算总数减少11595.49万元,主要是将“天府英才”资金中省“千人计划”资金未纳入我部年度部门预算,作为专项资金由省财政直接管理。

(一)收入预算情况

省委组织部2017年收入预算26173.68万元,其中:上年结转640.21万元,占2.45%;一般公共预算拨款收入25533.47万元,占97.55%。

(二)支出预算情况

省委组织部2017年支出预算26173.68万元,其中:基本支出3686.97万元,占14.09%;项目支出22486.71万元,占85.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省委组织部2017年财政拨款收支总预算26173.68万元,比2016年财政拨款收支总预算减少11275.49万元,主要是我部主动调整“天府英才”资金中省“千人计划”资金管理方式,作为专项资金进行管理,并采取“当年立项、次年预算、次年支出”的方式由财政直接进行管理。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入25533.47万元,上年结转640.21万元;支出包括:一般公共服务支出25184.82万元,科学技术支出49.9万元,社会保障和就业支出408.45万元,医疗卫生和计划生育支出254.43万元,住房保障支出276.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省委组织部2017年一般公共预算当年拨款25533.47万元,比2016年预算数减少11144.76万元,主要是将“天府英才”资金中省“千人计划”资金作为共管资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出24594.51万元,占96.32%;社会保障和就业支出408.45万元,占1.60%;医疗卫生与计划生育支出254.43万元,占1.00%;住房保障支出276.08万元,占1.08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2017年预算数为2748.01万元,主要用于在职人员工资、津补贴、年终一次性奖励等人员经费支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、工会经费等公用经费支出。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项目)2017年预算数为21846.50万元,主要用于完成特定组织工作任务目标而安排的年度项目支出,包括天府英才项目、省委及省委组织部实施的重大培训项目、省第十一届党代会筹备工作、基层党建系列示范培训、脱贫攻坚、援藏援彝等专项支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为61.61万元,主要用于对离休人员离休费和补助的发放。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为342.11万元,主要用于在职人员基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年预算数为4.73万元,主要用于省委组织部招待所离休人员生活补助。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为207.12万元,主要用于在职人员基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017年预算数为47.31万元,主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为276.08万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省委组织部2017年一般公共预算基本支出3686.97万元,其中:

人员经费2871.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费815.18万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委组织部2017年“三公”经费财政拨款预算数197.20万元,其中:因公出国(境)经费52.00万元,公务接待费30.00万元,公务用车购置及运行维护费115.20万元。

(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长30%。

根据省外侨办批准的2017年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组10次, 13人。出国(境)团组主要包括赴香港澳门招才引智、赴瑞士学习公务员队伍建设、赴加拿大学习社会建设与管理、赴白俄罗斯、伊朗、印度参加科技人才交流等,计划完成招才引智和人才交流等工作。2017年因公临时出国(境)经费较2016年增加的原因是今年我部相关领导拟带队赴香港开展为期一周的“四川人才活动周”和“美丽四川-创业天府”活动,我部相关处室负责人及部分工作人员随团前往组织实施该项工作。

(二)公务接待费较2016年预算持平。

2017年公务接待费计划用于组织工作专项业务接待工作,按照公务接待费有关管理办法接待有关部门人员。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长14.72%。

单位现有公务用车21辆,其中:轿车13辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车7辆,大型客、货车0辆。

2017年安排公务用车运行维护费115.20万元,用于21辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障组织业务等工作开展。2017公务用车购置及运行维护费较2016年预算增加的原因是我部下属事业单位四川省党员干部现代远程教育中心、中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心、四川省高端人才服务中心(该单位成立于2015年,2016年没有下达公车运行维护费预算)共计4辆公务用车年度预算统一核算到部门预算中。我部拟按单位车辆运行费标准核算到下属事业单位。

八、政府性基金预算支出情况说明

省委组织部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,省委组织部下属四川省委组织部1家行政单位以及中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心、四川省委组织部党员干部信息管理中心、四川省党员干部现代远程教育中心等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为815.18万元,比2016年预算增加26.67万元,增长3.38%。

四川省高端人才服务中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2017年,省委组织部安排政府采购预算829.72万元,主要用于采购办公设备、公务用车保险服务、公务用车保养和维修服务、物业管理费、会议费、办公楼维修等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,省委组织部所属各预算单位共有车辆21辆,其中,省部级领导干部用车3辆、定向保障用车18辆、执法执勤用车0辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年省委组织部部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款21846.5万元。

十、名词解释

1.组织事务(款):反映中国共产党组织部门的支出。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件:

      表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

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