中共四川省委组织部2017年部门决算公开
www.gcdr.gov.cn  ( 2018-09-03 11:59:56 )  来源:四川省委组织部
编辑:杨普    

中共四川省委组织部

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中共四川省委组织部是省委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责职能如下:一是研究、指导全省各级党组织特别是党的基层组织的建设;二是提出市、州和省级各部门及省委、省政府直属事业单位以及其他列入省委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议;三是研究制定全省干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施,指导县以上领导班子的思想作风建设;四是研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度;五是负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作,及时向省委和中央组织部反映情况,提出建议;六是主管干部教育工作,制定全省干部教育规划和有关政策规定,负责中央党校、省委党校及其他有关培训班的学员调训;七是负责知识分子工作的牵头抓总,调查了解知识分子工作情况,制定或参与制定知识分子政策,并对其贯彻执行情况进行检查;八是归口管理省委老干部局,负责离退休干部工作的宏观管理,研究制定或参与制定离退休干部工作的方针、政策。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,中共四川省委组织部牢固树立“四个意识”,始终把坚决维护习近平总书记这个核心作为最大的政治、作为最重要的政治纪律和政治规矩,把坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导作为第一位的政治要求,在习近平新时代中国特色社会主义思想的正确引领下,在省委的坚强领导和中组部的有力指导下,以迎接党的十九大和省第十一次党代会胜利召开、学习宣传贯彻党的十九大和省第十一次党代会精神为主线,聚焦大事、聚力发展,各项工作取得了新的进展和成效。

1.做好迎接党的十九大和学习贯彻十九大精神各项工作,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

(1)认真做好出席党的十九大代表选举工作;

(2)认真抓好党的十九大精神学习宣传;

(3)认真推动党的十九大精神贯彻落实。

2.扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,进一步加强政治建设思想建设增强党员干部“四个意识”。

(1)扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化;

(2)扎实抓好换届后领导班子政治建设和思想建设;

(3)扎实做好党建述职评议考核工作。

3.高质量做好领导班子换届工作,着力建设高素质专业化执政骨干队伍。

(1)全力做好省委换届和省人大政府政协换届有关工作;

(2)紧扣事业发展选配高素质专业化干部;

(3)从严从实加强干部日常监督管理。

4.大力实施人才强省战略,为推动治蜀兴川再上新台阶集聚天下英才。

(1)着力深化人才发展体制机制改革;

(2)着力构建全方位人才合作格局;

(3)大力实施重点人才战略工程。

5.着力提升基层党组织组织力,推动基层党建全面进步全面过硬。

(1)突出分类施策推进各领域基层党建工作;

(2)突出带头人培养加强党员干部队伍建设;

(3)突出整体提升工程实施抓好党支部建设。

6.凝心聚力抓党建促脱贫攻坚,汇聚攻克深度贫困堡垒的强大组织力量。

(1)全面充实脱贫攻坚一线工作力量;

(2)全面加强脱贫攻坚一线干部关心爱护;

(3)全面激发贫困地区群众内生动力。

7.努力建设模范部门打造过硬队伍,不断提高组织工作质量和水平。

(1)突出加强政治建设;

(2)全面提升专业素养;

(3)大力弘扬优良作风;

(4)着力健全运行机制。

过去的一年,我部坚持紧扣中心、稳中求进、突出主线,以站位全局的责任担当服务治蜀兴川大业,以奋发有为的精神状态推动组织工作创新发展,以解决重点难点问题提升组织工作实效,切实为加快建设美丽繁荣和谐四川提供了坚强组织保证。

二、部门概况

我部下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年我部收入合计27,869.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入27,861.92万元,占99.97%;其他收入7.50万元,占0.03%。

 
 

 

图1:收入决算结构图

2017年我部本年支出合计28,329.77万元,其中:基本支出4,791.56万元,占16.91%;项目支出23,538.21万元,占83.09%。

 
   

图2:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总计28,539.68万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少23,149.88万元,下降44.79%。主要原因是:一是改进了重大项目预算支出方式。因工作进度原因,2016年“天府英才”等重大项目承担了2015年项目预算支出,自2017年开始,我部将部分需次年支出的重大项目预算进行了调整,调整为“当年立项、次年预算、次年支出”的支出方式。二是调整了部分项目预算资金管理模式。自2017年开始,我部将部分重大项目中需要由财政直接拨付的预算资金不再列入部门预算,调整为财政转移支付支出。

 
   

图3:财政拨款收、支总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出28,157.55万元,占本年支出合计的99.39%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少22,738.62万元,下降44.68%。主要原因是:一是改进了重大项目预算支出方式。因工作进度原因,2016年“天府英才”等重大项目承担了2015年项目预算支出,自2017年开始,我部将部分需次年支出的重大项目预算进行了调整,调整为“当年立项、次年预算、次年支出”的支出方式。二是调整了部分项目预算资金管理模式。自2017年开始,我部将部分重大项目中需要由财政直接拨付的预算资金不再列入部门预算,调整为财政转移支付支出。

 
   

图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出28,157.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出26,868.69万元,占95.42%;社会保障和就业支出623.93万元,占2.22%;医疗卫生支出259.15万元,占0.92%;资源勘探信息等支出8万元,占0.03%;住房保障支出397.78万元,占1.41%。

 
   

图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):2017年决算数为3,488.98万元,完成预算97.81%。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为23,368万元,完成预算92.58%,决算数小于预算数的主要原因是:一是按审计署驻成都特派办审计意见,将应由财政直接拨付的资金交由财政转移支付;二是按有关规定,政府采购项目、工程建设项目等按进度付款导致当年未能全部实现支付。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):2017年决算数为7.92万元,完成预算100%。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):2017年决算数为3.8万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为261.85万元,完成预算97.07%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为353.12万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为0.53万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为8.43万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为211.25万元,完成预算99.89%。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为0.59万元,完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2017年决算数为47.31万元,完成预算100%。

12.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):2017年决算数为8万元,完成预算100%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为282.07万元,完成预算99.78%。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2017年决算数为115.71万元,完成预算98.45%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出4,777.77万元,其中:

人员经费3,937.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费840.56万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为171.80万元,完成预算79.46%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约公务接待费节约所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算57.86万元,占33.68%;公务用车购置及运行维护费支出决算103.84万元,占60.44%;公务接待费支出决算10.10万元,占5.88%。具体情况如下:

 
   

图6:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出57.86万元。全年安排因公出国(境)团组11次,出国(境)21人。开支内容包括:赴瑞士、法国、比利时“第三届‘海科杯’欧洲赛区工作团“;赴伦敦、曼彻斯特“四川省西部金融中心建设专题培训班”;赴旧金山“经济转型与产业升级经营型企业家境外培训班”;赴澳大利亚、新西兰、斯里兰卡“第三届‘海科杯’澳洲赛区工作团”;赴英国、意大利、德国“四川省友好交流代表团”;赴美国、墨西哥、哥斯达黎加、危地马拉“第三届‘海科杯’北美赛区工作团”;赴法兰克福、马格德堡“四川省智能工业发展与产业升级专题培训班”;赴香港、澳门“招才引智工作团”“‘美丽四川创业天府’活动出访团”;赴白俄罗斯、印度、伊朗“科技人才交流团”。取得的主要成效是:通过加大对领导干部境外培训,培养领导干部国际视野、战略思维、创新思维等方面的能力,增强了干部干事创业的能力与信心,推动我省全面提高对外开放水平。通过赴香港、澳门等地“招才引智”,并举办“四川人才活动周”系列活动,共组织开展公务活动26场次,圆满完成招才引智计划和出访任务。代表团与港澳两地政、商、学等各界人士广泛接触、深入交流,就深化四川与港澳特区政府、高校、企业等交流合作达成广泛共识,签署了10份涉及省校合作、人才交流、经贸投资等合作协议,签约金额12.2亿元;组织38家用人单位在香港、澳门专场招聘,现场共收到简历1057份,其中博士279份、硕士747份。311名来自香港大学、香港科技大学、澳门大学等知名高校的高层次人才达成来川工作意向,其中港籍澳籍5人;现场签约7人(其中成都中医药大学现场签约博士3名)。

因公出国(境)支出决算比2016年增加7.04万元,增长13.85%。主要原因是2017年我部为深入实施人才强省战略,大力加强“招才引智”工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出103.84万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车17辆,其中:轿车11辆、越野车6辆(其中,应急公务用车4辆,基层调研用车2辆)

公务用车运行维护费支出103.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.62万元,增长2.59%。

3.公务接待费支出10.10万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待58批次,288人,共计支出10.10万元,具体内容包括:专项业务接待及省际间交流接待。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加3.13万元,增长44.91%。主要原因是省人大、省政府、省政协换届考察等工作形成的。

八、政府性基金预算支出决算情况

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,中共四川省委组织部机关运行经费支出839.27万元,比2016年增加33.16万元,增长4.11%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,中共四川省委组织部政府采购支出总额1,067.91万元,其中:政府采购货物支出237.64万元、政府采购工程支出119.98万元、政府采购服务支出710.29万元。主要用于采购办公设备、公务用车保险服务、公务用车保养和维修服、物业管理费、会议费等;对中小型企业政府采购项目主要用于物业管理费、会议费等。授予中小企业合同金额451.36万元,占政府采购支出总额的42.27%,其中:授予小微企业合同金额273.00万元,占政府采购支出总额的25.56%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中共四川省委组织部共有车辆17辆,其中:省部级领导干部用车2辆、一般公务用车15辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标33个,涉及财政资金21,347.31万元,覆盖率达到94.93%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97.32分,存在的主要问题是年初预算编制准确率不够,个别下属单位预算编制数与预算执行数偏差较大,主要原因是年初预算编制不够准确,个别项目资金结余较大,导致执行与预算偏差较大。下一步改进措施:一是进一步提高预算编制质量,严格实行全口径预算管理,强化预算的统筹安排。二是严格实施项目绩效目标控制,将绩效目标作为编制预算的首要前提。三是进一步强化预算编制责任,进一步加强对所属单位预算编制工作的指导。

中共四川省委组织部2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

 

综合管理(30分)

 

 

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

不涉及

中央专款分配合规率(1分)

不涉及

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1.5

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.5

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

不涉及

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1.8

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况

(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新

(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2.8

管理对象满意度(3分)

2.8

社会公众满意度(4分)

3

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对下属单位党员教育中心开展了整体支出绩效评价,得分为95.92分,存在的问题:一是预算编制方面。存在年初预算编制准确率不够的情况。党员教育中心预算编制数与预算执行数偏差较大,主要原因是年初预算编制不够准确,个别项目结余资金较大,导致执行与预算偏差较大;二是原始凭证不规范。存在个别培训费报销票证不完整等现象。下一步整改措施:一是提高预算编制质量。实行全口径预算管理,强化预算统筹安排。严格实施项目绩效目标控制,将绩效目标作为编制预算的必要前提。同时,进一步强化预算编制责任,加强对单位预算的指导;二是加强财务管理及会计核算工作。严格执行《会计基础工作规范》,加强对原始凭证的审核,避免不合规票据入账;加强对财务管理人员的培训,不断提高财务人员的核算水平和管理能力。

党员教育中心2017年整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

不涉及

中央专款分配合规率(1分)

不涉及

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.08

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

不涉及

非税收入上缴情况(1分)

不涉及

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2.5

管理对象满意度(3分)

2.5

社会公众满意度(4分)

3

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务支出。

10. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他一般公共服务支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映其他用于安全生产监管方面的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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